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體系推行步驟(通用流程)

     本文主要介紹體系推行所遵循的基本步驟,該步驟基于PDCA的思維模式,將各項工作細(xì)化,提高推行的可操作性。體系推行可以是從無到有的建立過程或在ISO9001基礎(chǔ)上升級到其他體系的過程等。

一、體系策劃階段(P)

準(zhǔn)備階段

1.成立推行小組

1) 任命管理者代表(非必須)

2) 組建體系推行團(tuán)隊

體系推行團(tuán)隊成員應(yīng)為各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的,并且能保證相對充足的時間來完成推行過程中的各項活動。

2.體系診斷和分析

公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些?哪些活動需要新建立,哪些需要廢除,哪些可以優(yōu)化和整合等,體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據(jù)。

3.制定推行計劃

體系推行的各項工作應(yīng)采用甘特圖的形式反映,推行負(fù)責(zé)人應(yīng)時刻關(guān)注推行進(jìn)度是否按照計劃實施。

4.召開啟動大會

體系推行啟動大會參與人員應(yīng)包括:管理者代表、最高管理者(職位越高越好)、體系涉及的所有部門負(fù)責(zé)人、推行組成員。啟動大會上應(yīng)說明體系推行的時間安排,重要的時間節(jié)點(diǎn),以及簡單介紹各推行活動的大概內(nèi)容。

5.標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

介紹將要推行的管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識,此處可以和內(nèi)審員培訓(xùn)一起開展,培訓(xùn)講師可以是公司內(nèi)部人員也可以請外部機(jī)構(gòu)。

6.規(guī)范組織架構(gòu)

按照體系的管理范圍,重新梳理公司的組織架構(gòu),并規(guī)定各部門職責(zé)。

7.明確體系方針和目標(biāo)

如果已有體系方針和目標(biāo),應(yīng)評審其適宜性,如沒有應(yīng)建立。

8.過程識別

分析、識別和確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過程(顧客導(dǎo)向過程)以及實現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程。

9.文件編寫培訓(xùn)

該培訓(xùn)的目的使文件編寫人了解文件格式、文件編號、文件控制等要求,避免文件的頻繁修訂。

文件建立階段

1.制定文件編寫計劃

按照推行總計劃制定文件編寫計劃,將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員,規(guī)定具體的完成日期。

2.文件編寫

按照文件編寫計劃對文件進(jìn)行編寫、修訂,包括但不限于以下文件:

a) 手冊文件(如質(zhì)量手冊、環(huán)境手冊等)

b) 程序文件

c) 三級文件(作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等)

d) 各級文件涉及的表格、標(biāo)簽格式等

3.文件評審

所有的文件必須經(jīng)評審才能發(fā)行,參與評審的人員為該文件涉及的各部門責(zé)任人,評審的結(jié)果是文件所有爭議的地方得以解決。

4.文件會簽

文件編寫完后,應(yīng)先確認(rèn)文件格式和編號是否符合要求,然后提交給相關(guān)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)。

5.文件受控與發(fā)行

二、試運(yùn)行階段(D)

文件培訓(xùn)與實施階段

1.文件培訓(xùn)

文件編寫人安排文件涉及的所有人參加培訓(xùn),力求使文件的要求讓所有人理解并執(zhí)行。

2.文件實施

各部門各文件使用人按文件規(guī)定的要求實施相關(guān)活動,必要時,尋求文件編寫人進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo),實施過程中要求的記錄應(yīng)予以保存。

3.文件實施效果確認(rèn)

文件編寫人或指定人員應(yīng)對文件實施的狀況進(jìn)行確認(rèn),出現(xiàn)與文件規(guī)定不符的情況時,應(yīng)及時要求責(zé)任人改善或修訂文件。

內(nèi)審員培訓(xùn)

內(nèi)審員應(yīng)參加審核技能的培訓(xùn),應(yīng)具備的技能知識有:過程方法內(nèi)審能力、審核的策劃、體系標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)、不符合項判定、改進(jìn)措施/驗證、審核員的素質(zhì)、案例分析。

培訓(xùn)完后,應(yīng)對內(nèi)審員進(jìn)行合格內(nèi)審員資格認(rèn)定,并由管理者代表簽發(fā)合格內(nèi)審員資格證書,所有合格內(nèi)審員應(yīng)匯總成合格內(nèi)審員清單。

三、檢查與改進(jìn)階段(C,A)

內(nèi)部審核

體系試運(yùn)行一段時間后,按照總推行計劃的時間安排實施內(nèi)部審核。本次審核應(yīng)全過程、全部門、全場所和班次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核,以驗證體系的符合項和有效性。

管理評審

由最高管理者主持,針對管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評審。

改進(jìn)

內(nèi)審不符合項以及管理評審輸出的改善項目應(yīng)按擬定的改善計劃進(jìn)行,對改善效果應(yīng)及時確認(rèn)和關(guān)閉。

體系預(yù)審(外部認(rèn)證機(jī)構(gòu))

外部預(yù)審的目的是為了確認(rèn)企業(yè)的管理體系與標(biāo)準(zhǔn)要求之間是否存在較大的差距,符不符合認(rèn)證條件,企業(yè)的認(rèn)證工作是否已準(zhǔn)備就緒等。如未準(zhǔn)備好,可能會推遲認(rèn)證日期或不予認(rèn)證。

四、認(rèn)證階段

第一階段認(rèn)證審核(文件審核)

本階段主要確認(rèn)企業(yè)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了相應(yīng)的文件;一些重要的過程是否按照文件的要求在實施;企業(yè)的績效指標(biāo)是否在統(tǒng)計、分析和改善;糾正預(yù)防措施是否落實以及效果是否經(jīng)確認(rèn)等。

第二階段認(rèn)證審核(現(xiàn)場審核)

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對組織的所有過程、部門、場所、班次和支持場所進(jìn)行現(xiàn)場審核,對發(fā)現(xiàn)的證據(jù)進(jìn)行判定,開出不符合項報告。

改進(jìn)

企業(yè)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出的不符合項按其規(guī)定時間回復(fù)糾正預(yù)防措施以及改善證據(jù)。

簽發(fā)證書

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對企業(yè)提交的不符合項糾正預(yù)防措施報告進(jìn)行確認(rèn),適當(dāng)時,會到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn),符合要求后擬定簽發(fā)體系認(rèn)證證書。

后續(xù)的監(jiān)督審核

通常,認(rèn)證機(jī)構(gòu)會在接下來的第一年、第二年進(jìn)行監(jiān)督審核,確認(rèn)體系的維持狀況,每三年一個循環(huán),重新簽發(fā)體系證書。

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